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灌云县总工会2016年度部门预算公开
发布者: 灌云县总工会     发布时间:2016-08-30     点击率:286
 

一、部门概况

(一)部门基本情况

灌云县总工会属于群团组织,为财政定补单位;办公地址在县公共活动中心,办公用房800平米;核定编制7人;现有在职10人,离休3人,退休10人。别克小车一辆,为2006年省总拨款购买。下属单位3个,在职11人,退休人员14人,因营业场地拆迁,职工都下岗,由县工会负担社会保险金并发生活费。

(二)部门主要职责

维护职工群众的合法利益和民主权;吸引职工参加改革,代表职工参与国家和社会事务的管理,参与企业、事业单位的民主管理;引导和教育职工提高自己的思想道德和文化技术素质。

(三)2016年收入预算情况

2016年预算总收入为190.02万元,其中公共财政拨款134.14万元,财政专户管理其他资金55.88万元,用于离退休人员经费、工会在职人员工资补助、医疗保险和住房公积金支出;财政代征工会经费10万元,具体为工会经费收入。

(四)2016年支出预算情况

2016年总支出190.02万元,其中基本支出180.02万元,用于离退休人员经费、工会在职人员工资补助、医疗保险和住房公积金支出;项目支出10万元,用于工会开展各项工作开支。

 

二、2016年度部门预算表

 

2016年度部门收支预算总表

 单位:元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

1,341,438.60

一、一般公共服务支出

1,752,638.60

一、人员支出

1,800,248.20

 1.一般公共预算

1,341,438.60

二、外交支出

0.00

二、公用支出

0.00

 2.政府性基金预算

0.00

三、国防支出

0.00

三、项目支出

100,000.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

二、财政专户管理资金

558,809.60

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

1.财政专户管理非税收入

0.00

九、社会保险基金支出

0.00

 

 

2.财政专户管理往来资金

558,809.60

十、医疗卫生与计划生育支出

54,988.80

 

 

 

 

十一、节能环保支出

0.00

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

0.00

 

 

三、上年结余(预算内)

0.00

十三、农林水支出

0.00

 

 

1.一般预算上年结余

0.00

十四、交通运输支出

0.00

 

 

2.政府性基金上年结余

0.00

十五、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

0.00

 

 

 

 

十七、金融支出

0.00

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

0.00

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

 

 

二十、住房保障支出

92,620.80

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

 

二十二、预备费

0.00

 

 

 

 

二十三、其他支出

0.00

 

 

 

 

二十四、转移性支出

0.00

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

0.00

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

0.00

 

 

 

 

二十七、债务发行费支出

0.00

 

 

收入小计

1,900,248.20

支出小计

1,900,248.20

 

1,900,248.20

  

1.收入预算

1)财政拨款:1341438.60元。

2)一般公共预算:1341438.60元。

3)财政专户管理资金:558809.60元。

4)其他资金:无其他资金。

2.支出预算

1)功能分类:一般公共服务支出为1752638.60元,医疗卫生与计划生育支出为54988.80元;住房保障支出为92620.80元,共计1900248.20元。

2支出用途:人员支出为1800248.20元,项目支出为100000.00元,共计1900248.20元。

基本支出:1800248.20元。

项目支出:100000.00元。

单位预留机动经费:无预留机动经费。

 

 

  

2016年度部门收入预算总表

单位:元

项目名称

金额

收入总计

1,900,248.20

一般公共预算资金

小计

1,341,438.60

公共财政补助收入

1,341,438.60

纳入预算管理收入

0.00

政府性基金

小计

0.00

财政专户管理资金

小计

558,809.60

财政专户管理非税收入

0.00

财政专户管理其他资金

558,809.60

上年结转和结余资金

小计

0.00

 

本部门2016年度收入预算为1900248.20元;其中一般公共预算资金1341438.60元,财政专户管理资金558809.60元。

 

 

 

2016年度部门支出预算总表

 

单位:元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

1,900,248.20

1,800,248.20

100,000.00

 

 

 

本部门2016年度支出预算为1900248.20元;其中基本支出1800248.20元,项目支出100000.00元。

 

 

 

2016年度部门财政拨款收支预算总表

 

单位:元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

1,341,438.60

一、人员支出

1,241,438.60

二、政府性基金收入

0.00

二、公用支出

0.00

 

 

三、项目支出

100,000.00

收入合计

1,341,438.60

支出合计

1,341,438.60

 

本部门2016年度财政拨款收入预算为1341438.60元;其中一般公共预算1341438.60元。

本部门2016年度财政拨款支出预算为1341438.60元;其中人员支出1241438.60元,项目支出100000.00元。

 

 

2016年部门财政拨款支出预算总表

单位:元

部门代码

部门名称

科目代码

功能科目

金额

总计

 

 

 

1,341,438.60

085

灌云县总工会

2012901

行政运行

1,241,438.60

085

灌云县总工会

2012999

其他群众团体事务支出

100,000.00

 

本部门2016年度财政拨款支出预算为1341438.60元;其中行政运行1241438.60元,其他群众团体事务支出100000.00元。

 

 

  

2016年部门财政拨款基本支出预算总表

单位:元

部门代码

部门名称

科目代码

经济科目

金额

总计

 

 

 

1,241,438.60

085

灌云县总工会

30101

基本工资

349,440.00

085

灌云县总工会

30102

津贴补贴

40,560.00

085

灌云县总工会

30301

离休费

342,251.00

085

灌云县总工会

30302

退休费

509,187.60

 

本部门2016年度财政拨款基本支出预算为1241438.60元;其中基本工资349440.00元,津贴补贴40560.00元,离休费342251.00元,退休费509187.60元。

 

  

2016年部门财政拨款政府性基金支出预算总表

单位:元

部门代码

部门名称

科目代码

功能科目

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门2016年度无财政拨款政府性基金支出预算。

 

 

 

 

  

本部门2016年度一般公共预算支出预算为1341438.60元;其中行政运行1241438.60元,其他群众团体事务支出100000.00元。

 

 

 

  

本部门2016年度一般公共预算基本支出预算为1241438.60元;其中基本工资349440.00元,津贴补贴40560.00元,离休费342251.00元,退休费509187.60元。

 

 

 

本部门2016年度无机关运行经费支出预算。

 

 

 

       本部门2016年度“三公”经费、会议费、培训费支出预算为30000.00元;其中会议费30000.00元。

 

  

  

本部门2016年度无政府采购预算。

 

  

三、2016年度部门预算安排情况说明

2016年预算总收入为190.02万元,其中公共财政拨款134.14万元,用于离退休工资85.14万元,工会在职人员工资补助39万元,财政代征工会经费10万元。财政专户管理其他资金55.88万元,具体为工会经费收入。

2016年总支出190.02万元,其中基本支出180.02万元,项目支出10万元。

1、人员支出180.02万元,其中公共财政补助收入124.14万元;其他资金55.88万元。

⑴在职人员工资80.12万元,资金来源为公共财政补助收入39.0万元,其他资金41.12万元

⑵离退休人员经费85.14万元,资金来源为公共财政补助收入。

⑶医疗保险费支出5.50万元,资金来源为财政专户管理其他资金。

⑷住房公积金9.26万元,资金来源为财政专户管理其他资金。

2、项目支出10万元,为财政代扣工会经费,资金来源为公共财政补助收入,主要用于工会开展各项工作开支,其中办公费2万元、印刷费5万元、会议费3万元。

2016年度“三公”经费、会议费、培训费支出预算为3万元,2015年度支出预算为18.5万元。

1、因公出国(境):2016年无预算,2015年预算为2万元,原因为上级部门无指标安排;

2、公务用车运行维护费:2016年无预算,2015年预算为6.5万元,原因为公务车改革;

3、公务接待费:2016年无预算,2015年预算为3.5万元,原因为执行“八项规定精神”;

4、会议费:2016年度预算为3.0万元,2015年度预算为6.5万元,原因为执行“八项规定精神”。

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